Contrato federal · Empenho 2026NE000437 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5481 DO CCQFA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90027/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou J BORELLA & BORELLA LTDA (CNPJ 33.393.503/0001-23) para: pedido 5481 do ccqfa. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90027/2025).. Valor global contratado: R$ 1.692,39. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J BORELLA & BORELLA LTDACNPJ 33.393.503/0001-23
- Processooficial
- 23110.020501/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.692,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.692,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,24 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PA… | 1 | R$ 852,39 | R$ 852,39 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN , QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,04 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE… | 1 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.692,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.692,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.692,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,39
Faturas
- 1019 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000437 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020501/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.692,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.