Contrato federal · Empenho 2026NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA CAN-SCR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, SRP 90066/2025, ATA 6601 C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 42.152.392/0001-54) para: aquisicao de material permanente (multiprocessador de alimentos) para o ifs são cristóvão, solicitada pela can-scr, autorizado pelo ordenador de despesa, srp 90066/2025, ata 6601 conforme processo 23289.000280/2026-10. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 42.152.392/0001-54
- Processooficial
- 23289.000280/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR, FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS,… | 1 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000381 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 1163 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000381 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000280/2026-10
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860569
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.