Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:BIBLIOTECA.PMS:[email protected] 3409 1701.AGENT.COMP.:[email protected] 3409-1878.EMAIL.TEL.EMP.: [email protected] VENDAS@TR…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.681.792/0001-04) para: solic.:biblioteca.pms:[email protected] 3409 1701.agent.comp.:[email protected] 3409-1878.email.tel.emp.: [email protected] [email protected] 95027-2039.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.681.792/0001-04
- Processooficial
- 23072250658202406
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
Faturas
- 1668 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072250658202406
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860595
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.