Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO: 90011/2025, ATA 99/2025 - NATUPURE DA AMAZONIA LTDA CNPJ: 52.204.855/0001-38, AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NATUPURE DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 52.204.855/0001-38) para: pregão eletrônico: 90011/2025, ata 99/2025 - natupure da amazonia ltda cnpj: 52.204.855/0001-38, aquisição gêneros alimentícios, para atender às demandas do distrito sanitário especial – mrsa.. Valor global contratado: R$ 5.675,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- NATUPURE DA AMAZONIA LTDACNPJ 52.204.855/0001-38
- Processooficial
- 25039.000160/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 500 | R$ 3,75 | R$ 1.875,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 400 | R$ 9,50 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.675,00
Faturas
- 1833 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000160/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.675,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860610
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.