Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO N 90002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 54.515.420/0001-30, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.515.420/0001-30) para: pregao eletronico n 90002/2025, ata de registro de preços nº. 18/2025 - marcan distribuidora de produtos alimenticios ltda, cnpj: 54.515.420/0001-30, aquisicao de materiais de consumo para implantacao de sistemas de abas…. Valor global contratado: R$ 63.749,25. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- MARCAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.515.420/0001-30
- Processooficial
- 25039.00170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.749,25
- Valor globaloficial
- R$ 63.749,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODULO FOTOVOLTAICOMODULO FOTOVOLTAICO, TIPO POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL MÍN 127 W, CORRENTE MÁXIMA 7,28 A, TENSÃO MÁXIMA 17,48 V, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO 7,95 A, TENSÃO CIRCUITO ABERTO 22 V, COMPRIMENTO 14… | 75 | R$ 849,99 | R$ 63.749,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 63.748,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.749,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 20/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 63.748,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.749,25
Faturas
- 337 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.749,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.00170/2019-04
valor global após o termo: R$ 63.749,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860613
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.