Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG ORIGEM ( 153030 )
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: aquisição de material pemanente - utensílios domésticos - ifg câmpus anápolis - ug origem ( 153030 ). Valor global contratado: R$ 3.522,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23380.000923/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.522,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 1 | R$ 1.047,00 | R$ 1.047,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 620 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 5 | R$ 495,00 | R$ 2.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.522,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.522,00 · a liquidar R$ 3.522,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2742 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.475,00
- 2564 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000923/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.522,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.