Contrato federal · Empenho 2026NE000446 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE FARMACIA PROCESSO DEMANDANTE:23067.012610/2026-24 BOLETIM Nº 827/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 96.317.508/0001-97) para: setor interessado:departamento de farmacia processo demandante:23067.012610/2026-24 boletim nº 827/2026. Valor global contratado: R$ 513,10. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 96.317.508/0001-97
- Processooficial
- 23067.010378/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,10
- Valor globaloficial
- R$ 513,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 200 ML | 1 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| BANDEJABANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 50,01 | R$ 500,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 513,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000446 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 513,10
Faturas
- 1731 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000446 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010378/2024-28
valor global após o termo: R$ 513,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860659
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.