Contrato federal · Outros 00633/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.434.344/0001-71) para: serviço de manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 11.423,15. Vigência de 23/04/2026 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.434.344/0001-71
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 11.423,15
- Valor globaloficial
- R$ 11.423,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 92,01 | R$ 276,03 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 616,73 | R$ 1.850,19 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 441,23 | R$ 441,23 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 67,11 | R$ 671,10 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 15 | R$ 63,46 | R$ 951,90 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 92,01 | R$ 920,10 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 616,73 | R$ 1.850,19 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 441,23 | R$ 1.323,69 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 99,10 | R$ 594,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 81,99 | R$ 1.639,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 60,61 | R$ 121,22 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 78,31 | R$ 783,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.423,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 668,25
- Pagocalculado
- R$ 10.754,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000937 · 23/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.423,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 668,25 · pago R$ 10.754,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00633/2026 · Não informada
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2026
Outros 00633/2026 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00633/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 11.423,15 · vigência até 30/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.