Contrato federal · Empenho 2025NE000669 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE BENS COMUNS (CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO 100KG E CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO 200KG) PARA ATENDIMENTO DO HU-UFCAT. DESPACHO - SEI 56409109 E DESPACHO - SEI 56445589…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 24.230.368/0001-04) para: contratação de bens comuns (cadeira de rodas para adulto 100kg e cadeira de rodas para adulto 200kg) para atendimento do hu-ufcat. despacho - sei 56409109 e despacho - sei 56445589.. Valor global contratado: R$ 52.809,20. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 24.230.368/0001-04
- Processooficial
- 23477.032147/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.809,20
- Valor globaloficial
- R$ 52.809,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS D… | 10 | R$ 1.875,82 | R$ 18.758,20 |
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS E… | 20 | R$ 1.702,55 | R$ 34.051,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.809,20
- A liquidarcalculado
- R$ 52.809,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000669 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.809,20 · a liquidar R$ 52.809,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53538 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.809,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000669 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.032147/2025-24
valor global após o termo: R$ 52.809,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.