Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS COMUNS (ELETRICOS E ELETRONICOS, COPA, AUDIO E VIDEO, MOBILIARIOS E TECIDOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMONIAS E COLACOES DE GRAU NO IFMS.
INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: aquisicao de materiais comuns (eletricos e eletronicos, copa, audio e video, mobiliarios e tecidos) destinados as atividades realizadas em cerimonias e colacoes de grau no ifms.. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS 155848
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 23347.012584/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE CERCA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TAMPA, ALÇA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO DIGITAL | 2 | R$ 684,00 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 1.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4992 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012584/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860757
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.