Contrato federal · Concessão 00002/2026 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM COMO OBJETIVO ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO A GARANTIR O EFETIVO DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DE ILUMINA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA (CNPJ 05.965.546/0001-09) para: a presente contratação tem como objetivo atender a necessidade de fornecimento de energia elétrica, de modo a garantir o efetivo desempenho dos equipamentos eletrônicos, de iluminação, e consequentemente, os serviços de…. Valor global contratado: R$ 286.569,82. Vigência de 19/04/2026 a 19/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAPA - SR(AP) 373039
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEACNPJ 05.965.546/0001-09
- Processooficial
- 54000.047506/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2027
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 286.569,82
- Valor globaloficial
- R$ 286.569,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 286.569,84
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 19/04/2026 a 19/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 270.732 | R$ 1,06 | R$ 286.569,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.135,46
- A liquidarcalculado
- R$ 15.486,46
- Liquidadocalculado
- R$ 3.741,44
- Pagocalculado
- R$ 60.907,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.135,46 · a liquidar R$ 15.486,46 · liquidado R$ 3.741,44 · pago R$ 60.907,56
Faturas
- 013217065 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 18.357,91
- 012894336 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.166,96
- 012532224 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.067,86
- 012171464 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.296,87
- 011833237 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.117,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Concessão 00002/2026 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.047506/2026-59
valor global após o termo: R$ 286.569,82 · vigência até 19/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.