Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À UNIDADE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL) EM SÃO JOÃO DA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ELEKTRO REDES S.A. (CNPJ 02.328.280/0001-97) para: empenho referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em atendimento à unidade da advocacia-geral da união (procuradoria seccional federal) em são joão da boa vista. empenho substitutivo de contr…. Valor global contratado: R$ 39.010,86. Vigência de 16/04/2026 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEKTRO REDES S.A.CNPJ 02.328.280/0001-97
- Processooficial
- 00589.001583/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.010,86
- Valor globaloficial
- R$ 39.010,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado para Unidades AGU São João da Boa Vista/SP | 9 | R$ 4.334,54 | R$ 39.010,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 24.881,08
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.945,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.063,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 16/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 24.881,08 · a liquidar −R$ 31.945,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.063,97
Faturas
- 54356475678867896 · emitida 17/06/2026 · Pagamento SuspensoR$ 2.307,21
- 38146265F/SJB/ABR · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.431,81
- 32665439F/SJB/ABR · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.632,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000131 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2026
Empenho 2026NE000131 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001583/2024-16
valor global após o termo: R$ 39.010,86 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860819
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.