Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA FRIA COM EMPREGO DE PEÇAS. PROCCESSO 23411.004654/2026-13, SRE 4134369, DISPENSA 143/2026. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA (CNPJ 24.853.284/0001-27) para: para atender despesas para manutenção corretiva em câmara fria com emprego de peças. proccesso 23411.004654/2026-13, sre 4134369, dispensa 143/2026. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDACNPJ 24.853.284/0001-27
- Processooficial
- 23411.004654/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAInstalação/Manutenção/Operação - Elétrica - Manutenção de câmara fria com o emprego de peças e materiais: Troca de compressor até 5.5 Hp; Limpeza de linha frigorifica; Regulagem de câmara fria; Compre… | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Faturas
- 54 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004654/2026-13
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860836
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.