Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. PREGAO 90001/2026 UASG GERENCIADORA 158126. AREA REQUERENTE DEAP 72000. PRECO CIF. PR…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NSA COMERCIO LTDA (CNPJ 64.274.847/0001-47) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas do campus charqueadas. pregao 90001/2026 uasg gerenciadora 158126. area requerente deap 72000. preco cif. processo 23166.000377.2026-19.. Valor global contratado: R$ 266,40. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- NSA COMERCIO LTDACNPJ 64.274.847/0001-47
- Processooficial
- 23166.000377.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,40
- Valor globaloficial
- R$ 266,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 120 | R$ 1,06 | R$ 127,20 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 10 | R$ 5,40 | R$ 54,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 20 | R$ 4,26 | R$ 85,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,40
Faturas
- 111 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000377.2026-19
valor global após o termo: R$ 266,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 860909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.