Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CRU…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC (JUSTICA FEDERAL) contratou J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 54.092.603/0001-90) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel 70% para atender as necessidades da justiça federal – subseção judiciária de cruzeiro do sul-ac, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 7.369,65. Vigência de 22/04/2026 a 22/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC 090024
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 54.092.603/0001-90
- Processooficial
- 0000366-19.2026.4.01.8001
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.369,65
- Valor globaloficial
- R$ 7.369,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 22/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 27 | R$ 8,45 | R$ 228,15 |
| SABONETE LÍQUIDO | 45 | R$ 24,00 | R$ 1.080,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 450 | R$ 5,99 | R$ 2.695,50 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 153 | R$ 22,00 | R$ 3.366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.369,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.275,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.093,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.369,65 · a liquidar R$ 3.275,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.093,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861000
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.