Contrato federal · Empenho 2026NE000349 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMUNICADORES IFMT. FORMULÁRIO 95/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 178/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.003…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.390.100/0001-75) para: para aquisição de equipamentos - comunicadores ifmt. formulário 95/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 178/2026 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.003448.2024-15. ifmt/reitoria - rtr-decom -…. Valor global contratado: R$ 2.833,92. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.390.100/0001-75
- Processooficial
- 23188.003448.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.833,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.833,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO MEMORY CARD, USO CÂMERA FOTOGRÁFICA E FILMADORA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS | 3 | R$ 944,64 | R$ 2.833,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.832,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.833,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000349 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.832,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.833,92
Faturas
- 762 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.833,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000349 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003448.2024-15
valor global após o termo: R$ 2.833,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861038
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.