Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000337/2025-77 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000764/2024-74 PREGÃO Nº 131/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: processo da ata: 25381.000337/2025-77 - processo de compra: 25381.000764/2024-74 pregão nº 131/2025 - ata de registro de preço nº 39/2025. Valor global contratado: R$ 10.566,96. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 25381.000337/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.566,96
- Valor globaloficial
- R$ 10.566,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÂMICO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 48 | R$ 179,87 | R$ 8.633,76 |
| CETAMINACETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA* SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 72 | R$ 26,85 | R$ 1.933,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.566,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.566,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.566,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.566,96
Faturas
- 1044 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.566,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000337/2025-77
valor global após o termo: R$ 10.566,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861107
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.