Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE DE GRAMA PARA O ESTANDE DE TIROS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS, CONSTRUÍDO CONFORME PROCESSO SEI N° 08297.004740/2023-43.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: empenho para a aquisição de de grama para o estande de tiros da superintendência de polícia federal no tocantins, construído conforme processo sei n° 08297.004740/2023-43.. Valor global contratado: R$ 47.392,68. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 08297.004191/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.392,68
- Valor globaloficial
- R$ 47.392,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMAGRAMA - APLICAÇÃO: CAMPO ESPORTIVO, ASPECTO FÍSICO: FOLHA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA PISOTEIO, COR: VERDE-ESMERALDA, TIPO: ESMERALDA | 3.412 | R$ 13,89 | R$ 47.392,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.392,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.392,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.392,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.392,68
Faturas
- 624 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 47.392,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004191/2024-98
valor global após o termo: R$ 47.392,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.