Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2026 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA PAPEL TERMICO. UNIDADE: SRT/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.002046/2025-11.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF (CNPJ 56.100.765/0001-58) para: atender a dispensa nº 90002/2026 - uasg (170195), para custear despesas com aquisicao de bobina papel termico. unidade: srt/to. processo sei nº 10180.002046/2025-11.. Valor global contratado: R$ 350,10. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFFCNPJ 56.100.765/0001-58
- Processooficial
- 10180.002046/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,10
- Valor globaloficial
- R$ 350,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABobina Papel Impressora - tipo papel: térmico, comprimento: 40, largura: 80, aplicação: impressora epson tm-t20 | 90 | R$ 3,89 | R$ 350,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 349,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 350,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 349,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,10
Faturas
- 66944580 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.002046/2025-11
valor global após o termo: R$ 350,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861158
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.