Contrato federal · Empenho 2026NE000443 · Comprasnet Contratos
DL ELETRÔNICA 90006/2026 CONTRATAÇÃO 300/2026 PEDIDO 6528 PRE PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 65.798.889 JULIA BIZ VIEIRA DA ROCHA (CNPJ 65.798.889/0001-40) para: dl eletrônica 90006/2026 contratação 300/2026 pedido 6528 pre prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 65.798.889 JULIA BIZ VIEIRA DA ROCHACNPJ 65.798.889/0001-40
- Processooficial
- 23110.003935/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00300/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPapel Vegetal - aplicação: desenho técnico, comprimento: 297, formato: a4, gramatura: 60, largura: 210, material: celulose vegetal, tipo: transparente | 2.000 | R$ 1,20 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 67085984 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000443 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003935/2026-43
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.