Contrato federal · Empenho 2026NE000448 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5484 PRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS (ADESAO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: pedido 5484 pra prazo de entrega 30 dias (adesao srp 90001/2025 - uasg201087 - central de compras - me). Valor global contratado: R$ 6.969,88. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23110.029406/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.969,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.969,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 2 | R$ 3.484,94 | R$ 6.969,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.969,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.969,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000448 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.969,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.969,88
Faturas
- 16956 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.969,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000448 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029406/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.969,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.