Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA USO EM CRACHA PROCESSO 23089.005640/2026-26, DISPENSA 332/2026 CAMPUS DIADEMA

Name: Contrato 2026NE000413 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: material para uso em cracha processo 23089.005640/2026-26, dispensa 332/2026 campus diadema. Valor global contratado: R$ 925,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
Processooficial: 23089.005640/2026-26
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00332/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 925,00
Valor globaloficial: R$ 925,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/03/2026
Vigênciaoficial: 27/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR CRACHÁProtetor Crachá - altura: 8, características adicionais: duas abas para prendedor jacaré, largura: 5,5, material: polipropileno	2.500	R$ 0,37	R$ 925,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 925,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 925,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000413 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 925,00

Faturas

5962 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 925,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000413 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005640/2026-26
valor global após o termo: R$ 925,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorA. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 861198
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.