Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 40 DIAS CFE. TR - PREGAO Nº: 30/2024 DA UASG: 158126 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CAMPUS NOVO HAMBURGO - NUM. TRANSFERENCIA :…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: preco cif - entrega 40 dias cfe. tr - pregao nº: 30/2024 da uasg: 158126 - aquisicao de microcomputador para laboratorio de informatica campus novo hamburgo - num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116 -…. Valor global contratado: R$ 6.430,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23163.004645.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS CO… | 1 | R$ 6.430,00 | R$ 6.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.430,00 · a liquidar R$ 6.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5899 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004645.2025-11
valor global após o termo: R$ 6.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861216
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.