Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DE ELETROELETRÔNICA DA COLABELE PARA O ANO DE 2023
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou CASAON INTELIGENCIA ELETRONICA LTDA. (CNPJ 48.059.303/0001-06) para: processo de aquisição de materiais para demanda dos laboratórios de eletroeletrônica da colabele para o ano de 2023. Valor global contratado: R$ 573,15. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CASAON INTELIGENCIA ELETRONICA LTDA.CNPJ 48.059.303/0001-06
- Processooficial
- 23229.000187.2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,15
- Valor globaloficial
- R$ 573,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO VERSÃO: V2.0 + EDR, USO COMUNICAÇÃO S/FIO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO MÓDULO BLUETOOTH RS232 HC-05, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 3,3 V, COMPONENTES FIRMWARE: LINVO… | 15 | R$ 38,21 | R$ 573,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,15
- A liquidarcalculado
- R$ 573,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,15 · a liquidar R$ 573,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 573,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000187.2023-77
valor global após o termo: R$ 573,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861227
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.