Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - DISPENSA Nº: 126/2026 DA UASG: 158126 PROCESSO Nº: 23163.000437.2026-23 - ÁREA REQUERENTE: DEAP - NH IFSUL CAMPUS NOVO HAMBURGO - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou ALPHA LICITACOES & COMERCIO LTDA (CNPJ 60.768.781/0001-90) para: preço cif - dispensa nº: 126/2026 da uasg: 158126 processo nº: 23163.000437.2026-23 - área requerente: deap - nh ifsul campus novo hamburgo - aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ALPHA LICITACOES & COMERCIO LTDACNPJ 60.768.781/0001-90
- Processooficial
- 23163.000437.2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 150 | R$ 22,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.222,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.078,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 2.222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.078,00
Faturas
- 66 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
- 61 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
- 58 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 132,00
- 43 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 132,00
- 33 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 26 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 23 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 20 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000437.2026-23
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.