Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA OFICIAL DA SRE/MS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA (CNPJ 10.953.767/0002-70) para: empenho para atender serviços de manutenção na frota oficial da sre/ms.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDACNPJ 10.953.767/0002-70
- Processooficial
- 50619.000303/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica - Manutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica | 25 | R$ 100,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.430,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 69,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.430,34
Faturas
- 22084 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000303/2026-80
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861312
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.