Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos

PROT:RSRP25/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 241/2026.

Name: Contrato 2026NE000587 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: prot:rsrp25/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de tic, conforme solicitacao srp 241/2026.. Valor global contratado: R$ 647,14. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
Processooficial: 23122.035633/2025-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90045/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 647,14
Valor globaloficial: R$ 647,14
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/04/2026
Vigênciaoficial: 10/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, COMPRIMENTO CABO 3 M	26	R$ 24,89	R$ 647,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 647,14
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 647,14

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000587 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 647,14

Faturas

218 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 647,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000587 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035633/2025-14
valor global após o termo: R$ 647,14 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 861317
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.