Contrato federal · Empenho 2026NE000588 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP26/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 247/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou M3. BUSINESS GROUP LTDA (CNPJ 54.494.740/0001-50) para: prot:rsrp26/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de tic, conforme solicitacao srp 247/2026.. Valor global contratado: R$ 617,46. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- M3. BUSINESS GROUP LTDACNPJ 54.494.740/0001-50
- Processooficial
- 23122.035633/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 617,46
- Valor globaloficial
- R$ 617,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO PEN DRIVE | 23 | R$ 21,42 | R$ 492,66 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, INTERFACE USB, VELOCIDADE GRAVAÇÃO MÁXIMA 8 MBPS, VELOCIDADE LEITURA MÁXIMA 20 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZA… | 10 | R$ 12,48 | R$ 124,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 617,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 617,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000588 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 617,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 617,46
Faturas
- 1279 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 617,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000588 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035633/2025-14
valor global após o termo: R$ 617,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861318
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.