Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TI, AUTORIZADO PELO,OFICIO N° 17/2026 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000466.2026-93
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou GT SERVICOS LTDA (CNPJ 28.902.168/0001-01) para: emissão empenho para atender despesas com aquisicao de material de ti, autorizado pelo,oficio n° 17/2026 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, processo 23228.000466.2026-93. Valor global contratado: R$ 7.020,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GT SERVICOS LTDACNPJ 28.902.168/0001-01
- Processooficial
- 23228.000466.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 62DBX00 | 10 | R$ 702,00 | R$ 7.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.020,00
Faturas
- 64 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000466.2026-93
valor global após o termo: R$ 7.020,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.