Contrato federal · Empenho 2026NE000505 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDA DO CCS - PROCESSO DIGITAL 23068.019540/2026-25.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA (CNPJ 06.945.989/0001-92) para: aquisicao de material para manutenção de bens móveis e imóveis para atender demanda do ccs - processo digital 23068.019540/2026-25.. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVACNPJ 06.945.989/0001-92
- Processooficial
- 23068.035425/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINADO, TRANÇ… | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000505 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
Faturas
- 2729 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000505 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.035425/2025-17
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861390
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.