Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ INTEGRAL PARBOILIZADO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº24/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGAE DO IFSULDEMINAS - CAMPUS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SERGIO DE SOUZA MATOS (CNPJ 15.374.566/0001-50) para: empenho referente a aquisicao de arroz integral parboilizado, seguindo as instrucoes do reem nº24/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgae do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao 90618/2025.. Valor global contratado: R$ 799,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE SOUZA MATOSCNPJ 15.374.566/0001-50
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,00
- Valor globaloficial
- R$ 799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 100 | R$ 7,99 | R$ 799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,00
Faturas
- 770 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 799,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861437
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.