Contrato federal · Empenho 2026NE000307 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALVO SILHUETA HUMANOIDE 3D - PREGÃO 90001/2026 UASG 200340
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: aquisição de alvo silhueta humanoide 3d - pregão 90001/2026 uasg 200340. Valor global contratado: R$ 32.636,75. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 08500.006864/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.636,75
- Valor globaloficial
- R$ 32.636,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE | 25 | R$ 139,99 | R$ 3.499,75 |
| BASE ALVO DE TIROBASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTÁGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICAÇÃO TREINAMENTO | 25 | R$ 290,49 | R$ 7.262,25 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL BORRACHA VULCANIZADA EPDM, TIPO SILHUETA HUMANOIDE 3D, TAMANHO 80 X 50 X 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, BASE DE FIXAÇÃO E COLA REPARADORA | 25 | R$ 874,99 | R$ 21.874,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.636,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.636,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000307 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.636,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.636,75
Faturas
- 600 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.636,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000307 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.006864/2026-53
valor global após o termo: R$ 32.636,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861516
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.