Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO DO IFPB CAMPUS PICUÍ. PREGÃO 90014/2025,UASG 154421.PROCESSO…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: cobrir despesa com aquisição de água mineral, para atender demanda de reposição de estoque do setor de almoxarifado do do ifpb campus picuí. pregão 90014/2025,uasg 154421.processo eletrônico 23167.001175.2025-01.( custei…. Valor global contratado: R$ 17.925,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23167.001175.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 11,95 | R$ 17.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.767,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.157,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.925,00 · a liquidar R$ 7.767,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.157,50
Faturas
- 3214 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,00
- 3164 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.975,00
- 2968 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,00
- 2924 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,00
- 2912 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.792,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001175.2025-01
valor global após o termo: R$ 17.925,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861529
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.