Contrato federal · Empenho 2026NE000890 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PACOTE 5KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO CENTRO-OESTE. CONFORME DESPACHO GABSGE 8741978 E NC 670 (8759624).…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: empenho de despesa com aquisição de açúcar, pacote 5kg, para suprir as necessidades das unidades da dpu na região centro-oeste. conforme despacho gabsge 8741978 e nc 670 (8759624). sei 08038.008813/2024-16. Valor global contratado: R$ 6.524,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 08038.008813/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 280 | R$ 23,30 | R$ 6.524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.524,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000890 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.524,00
Faturas
- 11.524 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186,40
- 11.525 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,60
- 11.526 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,20
- 11.527 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.753,20
- 11.522 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,60
- 11.523 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000890 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000890 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008813/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.524,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.