Contrato federal · Empenho 2026NE000178 · Comprasnet Contratos
*2026NC000715*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.003745/2026-11*PAPEL A4*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA (CNPJ 10.461.277/0001-75) para: *2026nc000715*almox*cap pedro antonio*64284.003745/2026-11*papel a4*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 5.977,50. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDACNPJ 10.461.277/0001-75
- Processooficial
- 64284.003745/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.977,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.977,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 250 | R$ 23,91 | R$ 5.977,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.977,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.977,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.977,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.977,50
Faturas
- 6572 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.977,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000178 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003745/2026-11
valor global após o termo: R$ 5.977,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861574
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.