Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2026-SR/PF/RS (UG 200372). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2026. QUANTIDADE CONFORME PEDIDO NUMAT SEI 145461731. FAVORECIDO: DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ 49.424.137/0001-62)…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DOULOS SERVICE LTDA (CNPJ 49.424.137/0001-62) para: pregão 90001/2026-sr/pf/rs (ug 200372). ata de registro de preços 03/2026. quantidade conforme pedido numat sei 145461731. favorecido: doulos service ltda (cnpj 49.424.137/0001-62). objeto: café torrado e moído, de 1ª qu…. Valor global contratado: R$ 16.435,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DOULOS SERVICE LTDACNPJ 49.424.137/0001-62
- Processooficial
- 08430.000731/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 500 | R$ 32,87 | R$ 16.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.435,00
Faturas
- 280 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 16.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000731/2026-44
valor global após o termo: R$ 16.435,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861686
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.