Contrato federal · Empenho 2026NE000268 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR O ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PAMCS 012/2026 E 013/2026. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de material para suprir o estoque de material de copa e cozinha, limpeza e produtos de higienização, conforme pamcs 012/2026 e 013/2026. obj: se. Valor global contratado: R$ 4.289,50. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23109.014952/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.289,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.289,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL | 50 | R$ 9,61 | R$ 480,50 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 40 | R$ 64,90 | R$ 2.596,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 ML | 40 | R$ 4,45 | R$ 178,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80ML ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 50 | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.289,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.289,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000268 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.289,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.289,50
Faturas
- 1981 · emitida 16/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.289,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000268 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014952/2024-83
valor global após o termo: R$ 4.289,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861691
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.