Contrato federal · Empenho 2026NE000266 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR O ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PAMCS 012/2026 E 013/2026. OBJ: SE

Name: Contrato 2026NE000266 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 57.764.983 ANETE SANTOS DE SOUZA COSTA (CNPJ 57.764.983/0001-50) para: aquisição de material para suprir o estoque de material de copa e cozinha, limpeza e produtos de higienização, conforme pamcs 012/2026 e 013/2026. obj: se. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
Local da unidadeoficial: OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
Fornecedoroficial: 57.764.983 ANETE SANTOS DE SOUZA COSTACNPJ 57.764.983/0001-50
Processooficial: 23109.014952/2024-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90024/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 110,00
Valor globaloficial: R$ 110,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/03/2026
Vigênciaoficial: 20/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 M…	200	R$ 0,55	R$ 110,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 110,00
A liquidarcalculado: −R$ 110,00
Liquidadocalculado: −R$ 110,00
Pagocalculado: R$ 110,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000266 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 110,00 · a liquidar −R$ 110,00 · liquidado −R$ 110,00 · pago R$ 110,00

Faturas

32 · emitida 25/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000266 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014952/2024-83
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor57.764.983 ANETE SANTOS DE SOUZA COSTA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 861692
Lido da fonte em: 24/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 24/10/2026, 06:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.