Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2026-SR/PF/RS (UG 200372). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2026. ITEM 5 CONFORME PEDIDO NUMAT SEI 145461731. FAVORECIDO: VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.77…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: pregão 90001/2026-sr/pf/rs (ug 200372). ata de registro de preços 02/2026. item 5 conforme pedido numat sei 145461731. favorecido: viviani anelise monteiro de souza (cnpj 17.579.774/0001-11). objeto: água mineral em galõ…. Valor global contratado: R$ 8.650,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 08430.000731/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 8,65 | R$ 8.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.650,00 · a liquidar R$ 4.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.498,00
Faturas
- 1994 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 346,00
- 1956 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 346,00
- 2048 · emitida 18/09/2026 · PagoR$ 346,00
- 2015 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 346,00
- 1820 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 346,00
- 1901 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 346,00
- 1860 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 346,00
- 1925 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 346,00
- 1775 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 346,00
- 1759 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 173,00
- 1752 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 173,00
- 1660 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 346,00
- 1682 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 346,00
- 1710 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000731/2026-44
valor global após o termo: R$ 8.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.