Contrato federal · Empenho 2026NE000399 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGAR MAC CONKEY GRANULADO ; AGAR SABORAUD DEXTROSE GLICOSE 4% GRANULADO; CALDO NEUTRALIZANTE DEY ENGLEY GRANULADO E AGAR CASEÍNA SOJA COM POLISORBATO 80 E LECITINA TSA…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: aquisição de agar mac conkey granulado ; agar saboraud dextrose glicose 4% granulado; caldo neutralizante dey engley granulado e agar caseína soja com polisorbato 80 e lecitina tsa granulado.. Valor global contratado: R$ 8.350,00. Vigência de 22/04/2026 a 21/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25387.000808/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.350,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 21/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TSA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2.000 | R$ 2,29 | R$ 4.580,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO* CALDO NEUTRALIZANTE, ASPECTO FÍSICO* PÓ | 1.000 | R$ 1,35 | R$ 1.350,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO SABOURAUD DEXTROSE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 2.000 | R$ 0,36 | R$ 720,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ | 2.000 | R$ 0,85 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000399 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.350,00
Faturas
- 521407 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
- 517685 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 519576 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.580,00
- 513435 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000399 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000808/2025-97
valor global após o termo: R$ 8.350,00 · vigência até 21/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861708
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.