Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (ADAPTADORES) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000273/2026-41. AUTORIZACAO DG 2560491.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.252.332/0001-58) para: empenho destinado a aquisicao de material de consumo de ti (adaptadores) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.000273/2026-41. autorizacao dg 2560491.. Valor global contratado: R$ 259,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.252.332/0001-58
- Processooficial
- 23391.000273/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,00
- Valor globaloficial
- R$ 259,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORAdaptador - quantidade pinos: 3, conexão: tomada universal para padrão brasileiro, corrente nominal: 10, posição relativa: sobrepor | 10 | R$ 25,90 | R$ 259,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259,00
Faturas
- 108 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000273/2026-41
valor global após o termo: R$ 259,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861717
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.