Contrato federal · Empenho 2026NE000314 · Comprasnet Contratos
RL 86/2026 ITEM 44. AQUISICAO DE CANETAS PERMANENTES. PROCESSO 23089.005077/2026-96 CAMPUS SJCAMPOS PREGAO 90082/2025. RECURSOS TESOURO. AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC SEI 3236417
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: rl 86/2026 item 44. aquisicao de canetas permanentes. processo 23089.005077/2026-96 campus sjcampos pregao 90082/2025. recursos tesouro. autorizacao de empenho doc sei 3236417. Valor global contratado: R$ 172,40. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23089.005077/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,40
- Valor globaloficial
- R$ 172,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,MADEIRA E METAL, MATERIAL PONTA DIAMANTE, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM TUBOS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO | 40 | R$ 4,31 | R$ 172,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,40
Faturas
- 20392 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000314 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005077/2026-96
valor global após o termo: R$ 172,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861725
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.