Contrato federal · Empenho 2026NE000266 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER OS LABORATORIOS MULTIUSUARIOS DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DA UNIVERSIDADE DO ACRE , CONFORME PREGAO 90058/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 60.642.905 LEONIDAS ESTEVES DAS DORES (CNPJ 60.642.905/0001-97) para: empenho referente a aquisicao de insumos laboratoriais para atender os laboratorios multiusuarios dos programas de pos graduacao da universidade do acre , conforme pregao 90058/2025 e processo sei 23107.014091/2025-34.. Valor global contratado: R$ 995,72. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 60.642.905 LEONIDAS ESTEVES DAS DORESCNPJ 60.642.905/0001-97
- Processooficial
- 23107.014091/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,72
- Valor globaloficial
- R$ 995,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL TÉRMICO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA | 2 | R$ 68,86 | R$ 137,72 |
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA,COR PRETA, GRAMATURA 205 G/M2, ESPESSURA 0,40 MM, FUN… | 20 | R$ 42,90 | R$ 858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 995,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000266 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 995,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,72
Faturas
- 010 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000266 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014091/2025-34
valor global após o termo: R$ 995,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.