Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00030/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.000432.2026-83 - OFÍCIO Nº 26/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAE-CTD - CONFORME ART…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA (CNPJ 45.124.377/0001-90) para: dispensa 00030/2026 - aquisição de material de consumo - processo 23432.000432.2026-83 - ofício nº 26/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - prazo de ent…. Valor global contratado: R$ 1.476,94. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDACNPJ 45.124.377/0001-90
- Processooficial
- 23432.000432.2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.476,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBarra Aço - bitola ii: 1/2 x 1/2, comprimento: 6, formato seção: quadrado, material: aço carbono aisi 1020 | 12 | R$ 69,88 | R$ 838,56 |
| CHAPA AÇOChapa Aço - acabamento: galvanizada, comprimento: 2, espessura: 2, largura: 1, material: aço | 2 | R$ 319,19 | R$ 638,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.476,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.476,94 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.476,93
Faturas
- 353835 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000432.2026-83
valor global após o termo: R$ 1.476,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861819
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.