Contrato federal · Empenho 2025NE002703 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE 1 MICROCOMPUTADOR PADRÃO // REQ. 3146/2025 PREGÃO 90203/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IDA (13286499) // DESPACHO 13226114/IDA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c.custo: ida // prot: 11010114 // aquisição de 1 microcomputador padrão // req. 3146/2025 pregão 90203/2024-unb // comprovante saldo capital ida (13286499) // despacho 13226114/ida // 23106.096190/2025-36. Valor global contratado: R$ 5.140,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23106.096190/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 1 | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002703 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.140,00 · a liquidar R$ 5.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3376893 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002703 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.096190/2025-36
valor global após o termo: R$ 5.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861914
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.