Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C&A COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 59.310.351/0001-41) para: aquisição de materiais para construção das unidades básicas de saúde indígena das aldeias maë xëni e taraoaka.. Valor global contratado: R$ 8.458,53. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- C&A COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 59.310.351/0001-41
- Processooficial
- 25041.000208/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.458,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.458,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6 M MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMENDA PARA FORRO PVC, TIPO H, APLICAÇÃO FORRO TETO | 916 | R$ 0,98 | R$ 895,85 |
| JANELAJANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AIR, LARGURA 329 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO INFERIOR 4 FOLHAS VIDRO, ALTURA 165 CM | 8.228 | R$ 0,91 | R$ 7.487,48 |
| REGISTRO PRESSÃOREGISTRO PRESSÃO, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO | 8.952 | R$ 0,84 | R$ 75,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.457,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.458,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.457,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.458,50
Faturas
- 17 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.458,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
valor global após o termo: R$ 8.458,53 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861926
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.