Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
OF: 262/2026 - SEFARM - CHC-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of: 262/2026 - sefarm - chc-19. Valor global contratado: R$ 9.498,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000914/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUXAMETÔNIO CLORETOSUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 19,20 | R$ 1.920,00 |
| MEROPENEMMEROPENEM, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO DILUENTE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 9,78 | R$ 978,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 250 MG, USO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 6,60 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.498,00
Faturas
- 8949 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
- 8196 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000914/2025-40
valor global após o termo: R$ 9.498,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.