Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 252 POLTRONAS PARA O AUDITORIO DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA BAHIA - DESPACHO 1807 (69885939) - PREGAO 90020/2024 - UASG 154040 - I…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou UBEFLEX COMERCIO LTDA (CNPJ 47.509.554/0001-82) para: aquisicao de 252 poltronas para o auditorio da nova sede da superintendencia da policia rodoviaria federal na bahia - despacho 1807 (69885939) - pregao 90020/2024 - uasg 154040 - itens 45 e 46. Valor global contratado: R$ 290.040,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- UBEFLEX COMERCIO LTDACNPJ 47.509.554/0001-82
- Processooficial
- 08655.014178/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 290.040,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 6 | R$ 1.600,00 | R$ 9.600,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 246 | R$ 1.140,00 | R$ 280.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 290.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 290.040,00 · a liquidar R$ 290.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.014178/2025-10
valor global após o termo: R$ 290.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861964
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.