Contrato federal · Empenho 2026NE000205 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADOURA PROCESSO DEMANDANTE:23067.003662/2026-18 BOLETIM Nº 305/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: setor interessado:departamento de odontologia restauradoura processo demandante:23067.003662/2026-18 boletim nº 305/2026. Valor global contratado: R$ 7.008,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 23067.014675/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO, COMPRIMENTO 18,40 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM… | 150 | R$ 13,48 | R$ 2.022,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 LIMPADORA PEÇAS, TIPO 6 ESCOVA | 100 | R$ 22,98 | R$ 2.298,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 64 | R$ 42,00 | R$ 2.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.008,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000205 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.008,00
Faturas
- 14301 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.328,00
- 14092 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000205 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014675/2025-23
valor global após o termo: R$ 7.008,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 861965
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.