Contrato federal · Empenho 2026NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO DE AMBIENTE SOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 138/2026COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.497.100/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição de película de proteção de ambiente solar, conforme solicitação de compra 138/2026col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pre…. Valor global contratado: R$ 5.304,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- HJ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.497.100/0001-00
- Processooficial
- 23243.006946/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC MONOMÉRICO CALANDRADO,SEMIBRILHO,COM BLACKOUT, LARGURA 150 CM, ESPESSURA 90 MICRA, COMPRIMENTO 150 M | 3 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 57 | R$ 89,00 | R$ 5.073,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000156 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.304,00
Faturas
- 244 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000156 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006946/2025-99
valor global após o termo: R$ 5.304,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.